Gestión Económica
Contabilidad
El servicio de Contabilidad del Área de Salud de Llerena-Zafra se encarga de descargar la facturación de la plataforma de contratación FACE en la que previamente los proveedores y/o acreedores del Área Sanitaria cuelgan la facturación a través del siguiente enlace pulsando en el botón.
Nota Importante para Proveedores |
Facturación
Identificación Fiscal Gerencia de Área
Servicio Extremeño de Salud – Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra
Código de División: 04 – N.I.F.: Q0600413 I
Avenida de Badajoz s/n
06900 – Llerena (Badajoz)
Facturación
Presupuestos de Proveedores
Los presupuestos remitidos por los proveedores deberán incluir todos los gastos, transporte, IVA y demás impuestos que procedan. Al final del presupuesto debe especificarse el Importe Total Sin IVA y también el Importe Total IVA Incluido, de este modo se evitarán problemas con la facturación posterior y con el tipo de IVA aplicable a la factura.
Facturación
Pedidos a Proveedores
La Gerencia del Área de Salud solamente se hará responsable de los pedidos tramitados por parte de los servicios de contratación administrativa y de suministros de esta Gerencia de Área.
Todas aquellas facturas que no correspondan a pedidos tramitados por los servicios indicados anteriormente serán devueltas al proveedor.
Facturación
Dirección para Registro Administrativo de Facturas
Las facturas se enviarán por registro administrativo a la siguiente unidad de destino:
A11030242 Servicio de Contabilidad Gerencia del Área de Salud Llerena-Zafra
Facturación
Facturas Electrónicas
|
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (ÓRGANO GESTOR)
|
|---|
|
Denominación....... : Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra
|
|
Código DIR3........... : A11004643
|
|
OFICINA CONTABLE
|
|---|
|
GE0001670 Servicio de Contabilidad Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra
|
|
UNIDAD TRAMITADORA
|
|---|
|
GE0001686 Servicio de Suministros Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra
|
|
GE0001708 Servicio de Contratación Administrativa Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra
|
|
GE0001709 Servicio de Farmacia Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra
|
Facturación
Facturas de Proveedores
La factura deberá venir referenciada al Número de Pedido de la Orden de Compra emitida por La Gerencia del Área de Salud, y al número albarán de entrega y fecha correspondiente.
El importe total de la factura, impuestos incluidos, deberá ser el mismo que figura en la Orden de Compra emitida por La Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra.
Descargue esta información:
CONTACTO:
Mail: contabilidad.hllz@salud-juntaex.es
Tfno: 924 87 71 28 – 924 87 71 29 – 924 87 71 30
NORMATIVA
Ley 25-2013, de 27 de diciembre
Orden HAP4922014, de 27 de marzo
Orden HAP10742014, de 24 de junio
Resolución de 10 de octubre de 2014
